2026年05月03日，瀚川智能发布2025年度内部控制评价报告。报告指出，公司在内部控制评价报告基准日（2025年12月31日）存在财务报告内部控制重大缺陷，未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，但未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
纳入评价范围的单位涵盖公司及子/孙公司，资产总额和营业收入占比均达100%，主要业务和事项及高风险领域涵盖公司经营管理主要方面。公司依据相关规范开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。
财务报告内部控制方面，存在2个重大缺陷，分别为关联方违规占用公司资金、未能及时更正前期差错，截至报告基准日均未完成整改。非财务报告内部控制方面，发现2个重要缺陷，募集资金账户冻结问题在报告发出日已解决，补流资金未及时归还问题仍在整改中。
公司将以问题为导向，从深化制度落地执行、完善风险预警机制、加强内控团队建设三个方向推进改进，助力公司稳健发展。
