2026年4月30日，驰诚股份发布内部控制自我评价报告。报告指出，按照企业内部控制规范体系，公司对2025年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价。结果显示，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司确定了内部控制缺陷认定标准，包括定量和定性标准。在内部控制制度与控制程序方面，公司按相关法规要求建立体系，明确了内部控制目标、原则。公司制定了股东会、董事会、总经理工作细则等多项制度，涵盖财务、人事等方面。
公司内部控制涉及控制环境、会计系统、控制程序等多方面。控制环境包括法人治理结构建设、组织机构、内部审计、人力资源和企业文化等。会计系统保证业务活动授权、交易记录准确等。控制程序包括交易授权、责任分工等控制。
公司主要内部控制执行情况良好，在货币资金、融资、采购付款等方面都建立了相应制度并有效执行。公司还对风险进行识别与评估，针对销售与收款、采购及付款等环节开展控制活动，并建立了信息与沟通和监督机制。
通过实施内部控制制度，公司经营规模扩大，管理水平提高，综合竞争力提升，为长远发展奠定了坚实基础。报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
