2026年3月20日，汇成股份发布《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2024年，公司通过发行可转换公司债券募集资金1,148,700,000.00元，扣除承销、保荐及相关外部费用后，募集资金净额为1,142,527,891.52元。截至2024年底，累计投入募投项目105,958.26万元，未使用金额8,363.39万元。
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目6,371.82万元，现金管理及利息收入净额40.65万元。截至2025年底，募集资金累计投入112,330.08万元，现金管理及利息收入累计净额109.51万元，尚未使用金额2,032.22万元。
公司制定了募集资金管理制度，与相关银行和保荐机构签订监管协议。截至2025年底，仅中信银行合肥瑶海支行专户有20,322,211.26元余额，其余专户已销户。
2024年8月，公司同意使用不超80,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。2025年，购买中信银行一款5,000.00万元结构性存款，收益8.84万元并已赎回。
募投项目未出现异常，补充流动资金无法单独核算效益。因实际募资净额少于计划，公司对募投项目资金进行调整，并使用募集资金向全资子公司江苏汇成公司增资30,000.00万元、累计借款20,000.00万元。
公司不存在变更募投项目情况，募集资金使用及披露无重大问题，保荐机构对2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
