2026年05月03日，晶升股份发布《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
2023年3月13日公司获准首次公开发行股票，募集资金总额1,124,916,360.48元，扣除发行费用后净额为1,016,303,919.39元，于4月17日全部到位。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为300.19万元。
公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储，严格履行审批程序。2023 - 2024年与相关方签署多份监管协议，并变更部分专户。
2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2024 - 2025年，公司分别审议通过使用最高80,000.00万元、55,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。2025年7月，公司审议通过使用16,000.00万元超募资金永久补充流动资金。2025年3月，公司将“总部生产及研发中心建设项目”结项，节余7,669.75万元用于永久补充流动资金。
此外，2023年公司用募集资金向全资子公司提供无息借款，2026年1月将借款转为增资；2023年公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。
截至2025年12月31日，募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换情况，公司严格管理使用资金，无违规情形。会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金存放与使用情况符合规定。
